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Le module Remboursements et avoirs de watt.ma gère les situations où un client a payé ou a été facturé pour un montant qu’il ne devait pas. Cette page clarifie la distinction fondamentale entre ces deux concepts et expose les workflows, les motifs courants et les permissions associées pour que chaque correction soit traçable et conforme.

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Vue d’ensemble : remboursement et avoir

watt.ma distingue strictement deux types de corrections financières :
  • Remboursement : argent physiquement renvoyé au client après un paiement réussi. Un remboursement implique un mouvement de trésorerie sortant sur le compte bancaire ou le compte marchand du fournisseur de paiement. Le client reçoit l’argent sur son compte.
  • Avoir : correction comptable qui réduit un montant précédemment facturé sans transfert d’argent. Un avoir diminue la créance du client mais ne génère pas nécessairement un virement. Il est compensé contre une facture existante ou future.
Ne confondez jamais un avoir avec une annulation de facture. Un avoir conserve l’historique de la transaction initiale et crée un document comptable distinct. L’annulation masquerait la piste d’audit.

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Motifs courants

Les remboursements et avoirs peuvent être initiés pour plusieurs raisons opérationnelles et commerciales :
Le motif est obligatoire dans watt.ma. Il apparaît sur le document d’avoir ou dans la note de remboursement et alimente les rapports d’analyse des causes de correction.

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Workflow d’un remboursement

Le processus de remboursement suit un chemin linéaire depuis le paiement original jusqu’à la mise à jour du compte client :
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Identifier le paiement original

Dans Rapports > Encaissements ou dans le détail de la session concernée, repérez le paiement à rembourser. Notez son ID et le moyen de paiement utilisé.
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Créer la demande de remboursement

Cliquez sur Demander un remboursement. Choisissez le montant (total ou partiel) et sélectionnez le motif dans la liste. Ajoutez une note explicative si nécessaire.
3

Soumettre pour validation

L’Admin reçoit une notification de demande. L’Opérateur peut remplir le formulaire mais ne pas valider. Le statut passe à Demandé.
4

Valider et transmettre au fournisseur

L’Admin approuve la demande. watt.ma initie le remboursement via l’API du fournisseur de paiement (CMI ou Stripe). Le statut passe à En cours.
5

Confirmer le remboursement

Une fois le fournisseur confirmé, le statut passe à Remboursé. Le compte client est mis à jour et une note comptable est générée.

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Règle d’or : jamais supprimer un enregistrement historique

watt.ma ne permet pas la suppression d’un paiement, d’une facture ou d’une charge. Toute correction se fait par ajout d’un ajustement comptable :
  • Un avoir crée une ligne négative dans le registre du compte client.
  • Un remboursement crée une ligne de sortie de trésorerie liée au paiement original.
  • Une note d’explication est attachée à chaque opération.
Cette règle garantit que l’historique comptable reste complet et auditable pour la DGI et votre expert-comptable.
Ne jamais tenter d’annuler une facture pour la recréer. Utilisez toujours un avoir ou un remboursement pour corriger le montant. L’annulation casserait la continuité de la numérotation fiscale.

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Exemple d’avoir

Voici un exemple concret d’avoir appliqué suite à une panne de borne :
La facture originale de 300 MAD reste inchangée dans le système. L’avoir A-2026-08-0012 est émis en référence à la session WAT-000205 sur la borne CP-003, qui a subi une interruption. Le client doit régler 250 MAD au lieu de 300 MAD. La TVA ajustée est automatiquement recalculée.

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Exemple de remboursement

Voici un exemple de remboursement total d’un paiement CMI :
Le client a payé 87,50 MAD par QR CMI pour une session qui a finalement été annulée pour panne système. Le remboursement total de 87,50 MAD est effectué via CMI avec le statut Remboursé. Aucun avoir n’est nécessaire car le paiement a déjà été encaissé et doit être physiquement restitué.

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Statuts d’un remboursement

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Permissions

L’Opérateur peut initier la démarche mais ne peut pas la finaliser. Cette séparation des responsabilités réduit le risque d’erreur et protège la trésorerie.

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Voir aussi

Échecs de paiement

Gérez les refus de carte et relancez les clients avant d’envisager un remboursement.

Rapprochement bancaire

Enregistrez les virements et suivez la correspondance entre encaissements et compte bancaire.

Facturation

Comprenez le cycle de vie complet des factures auxquelles s’appliquent les avoirs.

Soldes clients

Consultez l’impact des avoirs et remboursements sur le solde de chaque compte.